外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.1版操作指南

目 錄

1 免退稅申報系統(tǒng)升級背景及安裝 4

1.1 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.1版本升級背景4

1.2 申報系統(tǒng)安裝4

1.3 免退稅申報系統(tǒng)的進(jìn)入10

2 免退稅申報系統(tǒng)的基本配置 13

2.1 系統(tǒng)初始化13

2.2 系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢13

2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改14

2.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份15

2.4.1 云備份數(shù)據(jù)15

2.4.2 本地數(shù)據(jù)備份17

2.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入23

2.5.1 云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入23

2.5.2 本地數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入26

3 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程 28

3.1 外貿(mào)企業(yè)退（免）稅備案操作流程28

3.1.1 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集29

3.1.2 打印退（免）稅備案報表30

3.1.3 生成退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)30

3.1.4 撤銷退（免）稅備案申報31

3.1.5 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢33

3.2 一般貿(mào)易流程34

3.2.1 一般貿(mào)易基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集35

3.2.2 免退稅申報數(shù)據(jù)檢查36

3.2.3 確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)36

3.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集38

3.2.5 生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)39

3.2.6 打印申報數(shù)據(jù)41

3.2.7 審核反饋數(shù)據(jù)處理42

3.2.8 收匯申報（已認(rèn)定）44

3.3 代辦申報向?qū)Р僮髁鞒?6

3.3.1 代辦退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集47

3.3.2 確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)47

3.3.3 生成代辦退稅數(shù)據(jù)49

3.3.4 打印代辦退稅數(shù)據(jù).50

3.3.5 審核反饋處理51

3.3.6 收匯申報（已認(rèn)定）52

3.4 其他向?qū)Р僮髁鞒?2

3.4.1 申報數(shù)據(jù)采集54

3.4.2 生成其他業(yè)務(wù)申報54

3.4.3 打印其他申報報表56

3.4.4 審核反饋信息處理57

3.4.5 其他申報數(shù)據(jù)查詢59

3.5 單證向?qū)Р僮髁鞒?9

3.5.1 單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集61

3.5.2 打印單證申報報表61

3.5.3 生成單證申報數(shù)據(jù)62

3.5.4 撤銷單證申報數(shù)據(jù)64

4 系統(tǒng)主頁面功能點詳細(xì)描述 65

4.1 多選項卡的操作界面65

4.2 向?qū)?6

4.3 索引區(qū)68

4.4 數(shù)據(jù)編輯區(qū)域70

4.5 數(shù)據(jù)項說明70

4.6 報表打印及導(dǎo)出功能描述71

4.7 界面跳轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)篩選72

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1 免退稅申報系統(tǒng)升級背景及安裝1.1 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.1版本升級背景

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第16號關(guān)于出口退（免）稅申報有關(guān)問題的公告、財稅〔2018〕32號關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對現(xiàn)行出口退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行升級調(diào)整。

本次升級涉及到的文件：

國家稅務(wù)總局公告2018年第16號《關(guān)于出口退（免）稅申報有關(guān)問題》的公告；

財稅〔2018〕32號《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》。

1.2 申報系統(tǒng)安裝

如果您的機(jī)器上是第一次安裝本軟件，可按照如下的詳細(xì)步驟進(jìn)行安裝：進(jìn)入http://www.taxrefund.com.cn/，然后進(jìn)入網(wǎng)站點擊右上角下載專區(qū)，下載最新版本外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)。若非首次安裝本軟件，請預(yù)先在舊版申報系統(tǒng)中系統(tǒng)維護(hù)下做好數(shù)據(jù)備份（數(shù)據(jù)備份請參考2.4章節(jié)），將舊版系統(tǒng)完全卸載后方可安裝運行新版申報系統(tǒng)。

注意事項：

1. 安裝路徑中不能含有空格，建議先將殺毒軟件等防護(hù)系統(tǒng)關(guān)閉，以免造成系統(tǒng)無法完整安裝；

2. 雙擊運行安裝軟件，安裝路徑建議為系統(tǒng)默認(rèn)路徑“c:\出口退稅電子化管理系統(tǒng)\”；

3. net版本申報系統(tǒng)初次安裝之前，要求電腦運行環(huán)境包含net.framework.4.0及以上版本；

4. 硬件要求（最低）：中央處理器：至少pentium 1 ghz以上，內(nèi)存：1gb ram 以上；

5. 最小可用系統(tǒng)磁盤空間：x86 – 850 mb以上；x64 – 2 gb以上；

6. 必備組件：

a. 電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝framework4.0

b. windows installer 3.1 或更高版本

c. nternet explorer 5.01 或更高版本

安裝流程：

1. 系統(tǒng)自動解壓安裝，如圖：

圖 1-1

2. 出現(xiàn)安裝畫面，點“下一步”按鈕，如圖：

圖 1-2

3. 顯示正在進(jìn)行安裝的信息，如圖：

圖 1-3

圖 1-4

4. 系統(tǒng)提示選擇安裝路徑，點擊“下一步”按鈕，如圖：

圖 1-5

5. 安裝程序提示選擇文件夾，建議選用系統(tǒng)默認(rèn)文件夾，點擊“下一步”繼續(xù)，如圖：

圖 1-6

6. 此時系統(tǒng)提示選擇功能選項，建議選擇默認(rèn)選項，如圖：

圖 1-7

7. 按照提示點擊“下一步”繼續(xù)安裝，提示安裝成功，點擊“完成”退出，如圖：

圖 1-8

1.3 免退稅申報系統(tǒng)的進(jìn)入

申報系統(tǒng)安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)并雙擊運行，如圖：

圖 1-9

運行后彈出登錄界面，登錄默認(rèn)用戶名為小寫sa ，密碼為空，點擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：

圖 1-10

登錄后即可進(jìn)入“登記企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼”、“社會信用代碼”、 “納稅人識別號”和“企業(yè)名稱”的信息，或者通過“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)來導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點擊“確定”按鈕即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與納稅所屬期一致，格式：年+月（例：201801）。如圖：

圖 1-11

圖 1-12

注意事項：

如使用 “企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕導(dǎo)入備份時，需選擇備份文件夾中的“jsdotnet.db”文件進(jìn)行導(dǎo)入，“企業(yè)信息導(dǎo)入”只導(dǎo)入備份中的企業(yè)相關(guān)信息，而不導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)，并且企業(yè)信息設(shè)置后，便無法進(jìn)行修改。

2 免退稅申報系統(tǒng)的基本配置2.1 系統(tǒng)初始化

初次進(jìn)入申報系統(tǒng)，建議進(jìn)行“系統(tǒng)初始化”操作。

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)初始化”項，在彈出對話框中輸入“yes”后點擊“確定”按鈕，即可完成系統(tǒng)初始化操作，并重入系統(tǒng)（僅在系統(tǒng)裝入或第一次正式使用該系統(tǒng)時執(zhí)行）。如圖：

圖 2-1

2.2 系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢

若需進(jìn)行企業(yè)信息的查詢，可到“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下選擇“系統(tǒng)配置”項下的“系統(tǒng)配置信息”中查詢，如圖：

圖 2-2

2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)配置”項，打開“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的相關(guān)設(shè)置與修改，如圖：

圖 2-3

注意事項：“業(yè)務(wù)方式”中18位報關(guān)單執(zhí)行日期應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)要求一致。

2.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

2.4.1 云備份數(shù)據(jù)

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“立即備份”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)，如圖：

圖 2-4

顯示備份數(shù)據(jù)成功，數(shù)據(jù)備份到云端，如圖：

圖 2-5

2.4.2 本地數(shù)據(jù)備份

2.4.2.1 完全數(shù)據(jù)備份

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地備份”，如圖：

圖 2-6

選擇“完全數(shù)據(jù)備份”，點擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：

圖 2-7

確認(rèn)后，彈出“系統(tǒng)詢問”對話框，如圖：

圖 2-8

點擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行備份數(shù)據(jù)路徑選擇，系統(tǒng)默認(rèn)備份數(shù)據(jù)路徑為“ c:\退稅申報系統(tǒng)備份”，如圖：

圖 2-9

點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會自動在已選擇的路徑下，新建一個以當(dāng)前時間命名的備份文件夾，此時系統(tǒng)完成完全數(shù)據(jù)備份，并提示備份數(shù)據(jù)路徑，如圖：

圖 2-10

完全備份的文件類型為“.db”格式文件，如圖

圖 2-11

2.4.2.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地備份”，如圖：

圖 2-12

選擇“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份”，點擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：

圖 2-13

確認(rèn)后，可自行選擇備份數(shù)據(jù)存放路徑，如圖：

圖 2-14

點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出備份數(shù)據(jù)存放路徑，系統(tǒng)會自動在已選擇的路徑下，新建一個以當(dāng)前時間命名的備份文件夾，如圖：

圖 2-15

業(yè)務(wù)備份的文件類型為“.zip”格式的壓縮文件，如圖：

圖 2-16

2.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入

2.5.1 云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“立即導(dǎo)入”按鈕，如圖：

圖 2-17

圖 2-18

選擇“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：

圖 2-19

點擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對應(yīng)申報表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：

圖 2-20

2.5.2 本地數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地導(dǎo)入”按鈕，如圖：

圖 2-21

點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”項，在彈出窗口中點擊“選擇統(tǒng)備份數(shù)據(jù)”選擇備份文件存放的路徑（選擇的備份文件應(yīng)為“.db”格式或者“.zip”格式的數(shù)據(jù)庫文件），點擊“導(dǎo)入”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：

圖 2-22

點擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)開始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對應(yīng)申報表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：

圖 2-23

注意事項：

為防止數(shù)據(jù)重復(fù)，建議企業(yè)導(dǎo)入數(shù)據(jù)時，勾選“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫”選項。

3 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程3.1 外貿(mào)企業(yè)退（免）稅備案操作流程

（企業(yè)退（免）稅備案簡易流程圖）

圖 3-1

（備案操作流程向?qū)В?/strong>

圖 3-2

3.1.1 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集

如果為新辦企業(yè)，需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交退（免）稅備案申請。選擇申報系統(tǒng)“備案申請向?qū)А钡谝徊健巴耍猓┒悅浒笖?shù)據(jù)采集”中的“出口退（免）稅備案”，根據(jù)企業(yè)的真實信息進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，如圖：大連企業(yè)

圖 3-3

3.1.2 打印退（免）稅備案報表

選擇申報系統(tǒng)“備案申請向?qū)А钡诙健按蛴⊥耍猓┒悅浒笀蟊怼保x擇對應(yīng)的打印表單進(jìn)行打印，如圖：

圖 3-4

3.1.3 生成退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)

選擇申報系統(tǒng)“備案申請向?qū)А钡谌健吧赏耍猓┒悅浒干陥蟆敝械摹吧赏耍猓┒悅浒赶嚓P(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行生成，如圖：

圖 3-5

點擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的申報路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖：

圖 3-6

3.1.4 撤銷退（免）稅備案申報

若發(fā)現(xiàn)申報退（免）稅備案報表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?。選擇申報系統(tǒng)“備案申請定向?qū)А钡谒牟健俺蜂N退（免）稅備案申報”中的“撤銷退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷，如圖：

圖 3-7

點擊“確定”按鈕之后，系統(tǒng)會彈出詢問對話框。如圖：

圖 3-8

點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示撤銷成功，如圖：

圖 3-9

3.1.5 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢

選擇申報系統(tǒng)“備案申請向?qū)А钡谖宀健巴耍猓┒悅浒笖?shù)據(jù)查詢”，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)查詢，如圖：

圖 3-10

3.2 一般貿(mào)易流程

（一般貿(mào)易簡易流程圖）

圖 3-11

（ 向?qū)Я鞒虉D）

圖 3-12

3.2.1 一般貿(mào)易基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集

根據(jù)報關(guān)單數(shù)據(jù)錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У诙?，其中特殊業(yè)務(wù)可根據(jù)企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)自行選填（若有電子口岸設(shè)備及ic卡的企業(yè)可以進(jìn)行第一步操作，從海關(guān)下載報關(guān)單在此讀入，沒有可以直接跳過）。

選擇申報系統(tǒng)“退稅申報向?qū)А钡诙健俺隹诿骷?xì)申報數(shù)據(jù)錄入”、“進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，點擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，保存后，進(jìn)行審核認(rèn)可操作，如圖：

圖 3-13

3.2.2 免退稅申報數(shù)據(jù)檢查

對數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查和換匯成本檢查，如果在向?qū)У谝徊竭M(jìn)行發(fā)票信息讀入需要額外進(jìn)行預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查操作。即向?qū)У谌?，如圖：

圖 3-14

3.2.3 確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)檢查無誤后，進(jìn)行確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)操作，如圖：

圖 3-15

點擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)會提示，本次申報數(shù)據(jù)確認(rèn)完畢，如圖：

圖 3-16

如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題需要撤銷數(shù)據(jù)重新申報，可在向?qū)У谒牟嚼锏淖詈笠豁椷M(jìn)行撤銷，撤銷后，數(shù)據(jù)會撤回到向?qū)У诙矫骷?xì)錄入當(dāng)中，如圖：

圖 3-17

圖 3-18

3.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集

向?qū)У谖宀?，錄入?yún)R總申報數(shù)據(jù)，點擊“增加”，點擊鍵盤“回車”鍵，“保存”即可，如圖：

圖 3-19

3.2.5 生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)

生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)，即向?qū)У谖宀剑赏耍猓┒惿陥髷?shù)據(jù)，如圖：

圖 3-20

系統(tǒng)會提示生成文件路徑。

圖 3-21

若文件路徑不存在，系統(tǒng)會提示路徑不存在，是否要創(chuàng)建路徑，此時點擊確認(rèn)即可，如圖：

圖 3-22

確認(rèn)后，數(shù)據(jù)最后將生成在創(chuàng)建好的路徑中，此時申報數(shù)據(jù)已生成，可將電子數(shù)據(jù)帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報送。如圖：

圖 3-23

將生成的退（免）退申報數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核，讀入反饋信息查看疑點，撤銷申報數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，直到無疑點。撤銷生成的申報數(shù)據(jù)，重新生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)做審核。

3.2.6 打印申報數(shù)據(jù)

點擊向?qū)У谖宀?，選擇“打印退（免）稅申報數(shù)據(jù)”，如圖：

圖 3-24

選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可，如圖：

圖 3-25

3.2.7 審核反饋數(shù)據(jù)處理

審核通過之后，申報系統(tǒng)中要進(jìn)行讀取稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息并且處理，如圖：

圖 3-26

注意事項：

1. 外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)可不進(jìn)行出口退稅申報，什么時候有業(yè)務(wù)就什么時候申報。同一申報年月可進(jìn)行多次退免稅申報；

2. 要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；

3. 一般貿(mào)易明細(xì)數(shù)據(jù)采集之后，不要忘記進(jìn)行審核認(rèn)可操作。出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)的標(biāo)示為”r”方能進(jìn)行之后的操作；

4. 同一筆業(yè)務(wù)的出口和進(jìn)貨明細(xì)內(nèi)的數(shù)量應(yīng)保證一致性；

5. 根據(jù)各地稅局要求選擇生成申報數(shù)據(jù)的類型，如去稅局審核需選擇本地申報；如通過遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報；

6. 企業(yè)申報,如果審核有疑點則需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)行申報。

3.2.8 收匯申報（已認(rèn)定）

如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報出口退稅時，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證后，可申報出口明細(xì)以及“出口貨物收匯（已認(rèn)定）”的表單，如不能收匯，則需填報“出口貨物不能收匯（已認(rèn)定）”的表單。未被認(rèn)定為提供收匯資料的企業(yè)可以不用申報收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報。

（收匯明細(xì)簡易流程圖）

圖 3-27

收匯申報流程：

1. 出口貨物明細(xì)錄入、進(jìn)貨明細(xì)錄入；

2. 出口貨物收匯/不能收匯申報錄入（已認(rèn)定）；

3. 確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù) ；

4. 免退稅申報匯總表錄入；

5. 生成正式申報數(shù)據(jù)及打?。?/p>

6. 審核反饋讀入處理 。

此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)行操作。

注意事項：

1. 被認(rèn)定為需要申報收匯資料的企業(yè)，可以通過稅局的預(yù)審反饋得知自己企業(yè)申報收匯的起始和截止時間，該數(shù)據(jù)反映在“企業(yè)擴(kuò)張信息”中。

2. 未被認(rèn)定為需要申報收匯資料的企業(yè)可以不用申報收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報。申報截止日期同出口貨物明細(xì)一樣，到次年4月30日的納稅申報期之前，按照規(guī)定提供收匯資料，如果屬于不能收匯的，提供的是“出口貨物不能收匯申報表”（未認(rèn)定）的表單。

3. 被認(rèn)定需提供收匯的企業(yè)數(shù)據(jù)與明細(xì)申報數(shù)據(jù)一并生成；未被認(rèn)定為需要提供收匯的企業(yè)，收匯數(shù)據(jù)是單獨模塊生成。

3.3 代辦申報向?qū)Р僮髁鞒?/strong>

（一般貿(mào)易簡易流程圖）

圖 3-28

（向?qū)Я鞒虉D）

圖 3-29

3.3.1 代辦退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集

根據(jù)報關(guān)單和發(fā)票錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У谝徊健?/p>

選擇申報系統(tǒng)“代辦申報向?qū)А钡谝徊健按k退稅申報明細(xì)錄入”，點擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并保存后，如圖：

圖 3-30

3.3.2 確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)錄入后，進(jìn)行確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)操作，如圖：

圖 3-31

確認(rèn)申報年月和申報批次無誤后，點擊“確定”，如圖：

圖 3-32

3.3.3 生成代辦退稅數(shù)據(jù)

生成代辦退稅數(shù)據(jù)，即向?qū)У谌?，生成代辦退稅數(shù)據(jù)，如圖：

圖 3-33

點擊“確定”按鈕后，若文件路徑不存在，系統(tǒng)會提示路徑不存在，是否要創(chuàng)建路徑，此時點擊確認(rèn)即可，如圖：

圖 3-34

確認(rèn)后，數(shù)據(jù)最后將生成在創(chuàng)建好的文件夾中，此時申報數(shù)據(jù)已生成，可將電子數(shù)據(jù)帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報。如圖：

圖 3-35

將生成的代辦退稅申報數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核，讀入反饋信息查看疑點，撤銷申報數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，直到無疑點，再次撤銷生成的申報數(shù)據(jù)，重新生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)后申報。

3.3.4 打印代辦退稅數(shù)據(jù).

點擊向?qū)У谌剑x擇“打印代辦退稅數(shù)據(jù)”，如圖：

圖 3-36

選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可，如圖：

圖 3-37

3.3.5 審核反饋處理

正式申報審核通過之后，申報系統(tǒng)中要進(jìn)行讀取稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息并且處理，如圖：

圖 3-38

注意事項：

1. 外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒有代辦提水業(yè)務(wù)可不進(jìn)行出口退稅申報，什么時候有業(yè)務(wù)就什么時候申報。同一申報年月可進(jìn)行多次代辦退稅申報；

2. 要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；

3. 根據(jù)各地稅局要求選擇生成申報數(shù)據(jù)的類型，如去稅局審核需選擇本地申報；如通過遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報；

4. 企業(yè)申報時需要先進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后可以直接正審，如果預(yù)審出現(xiàn)疑點則需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)行申報。

3.3.6 收匯申報（已認(rèn)定）

如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報代辦退稅時，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證后，可申報代辦退稅申報明細(xì)以及“出口貨物收匯（已認(rèn)定）”的表單，如不能收匯，則需填報“出口貨物不能收匯（已認(rèn)定）”的表單。

收匯申報流程：

1. 代辦退稅申報明細(xì)錄入；

2. 出口貨物收匯/不能收匯申報錄入（已認(rèn)定）；

3. 確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù) ；

4. 生成申報數(shù)據(jù)及打??；

5. 審核反饋讀入處理 。

此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)行操作。

注意事項：

1. 被認(rèn)定為需要申報收匯資料的企業(yè)，可以通過稅局的預(yù)審反饋得知自己企業(yè)申報收匯的起始和截止時間，該數(shù)據(jù)反映在“企業(yè)擴(kuò)展信息”中。

2. 被認(rèn)定需提供收匯數(shù)據(jù)的企業(yè)，收匯數(shù)據(jù)與明細(xì)申報數(shù)據(jù)一并生成。

3.4 其他向?qū)Р僮髁鞒?/strong>

（其他業(yè)務(wù)簡易流程圖）

圖 3-39

（向?qū)Я鞒虉D）

圖 3-40

3.4.1 申報數(shù)據(jù)采集

選擇申報系統(tǒng) “其他申報向?qū)А钡谝徊健捌渌陥髷?shù)據(jù)采集”，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要填寫對應(yīng)的表單，如圖：

圖 3-41

3.4.2 生成其他業(yè)務(wù)申報

選擇申報系統(tǒng)“其他申報向?qū)А钡诙健吧善渌麡I(yè)務(wù)申報”，根據(jù)企業(yè)錄入的對應(yīng)表單，選擇對應(yīng)的生成數(shù)據(jù)的端口進(jìn)行生成，如圖：

圖 3-42

圖 3-43

注意事項：

1. 生成其他業(yè)務(wù)申報時需要選擇對應(yīng)的模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)生成；

2. 生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）模塊所對應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口貨物收匯申報/不能收匯（未認(rèn)定）”表單；

3. 生成信息申報數(shù)據(jù)模塊所對應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口信息查詢錄入”和“出口無電子信息申報錄入”表單；

4. 生成其他申報數(shù)據(jù)模塊所對應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“購進(jìn)自用貨物申報錄入”和“出口已使用舊設(shè)備申報錄入”表單；

5. 生成數(shù)據(jù)時，需注意生成數(shù)據(jù)的所屬期和批次；

6. 根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報；如通過遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報。

3.4.3 打印其他申報報表

選擇申報系統(tǒng)“其他申報向?qū)А钡谌健按蛴巫C申報表”，選擇對應(yīng)的打印表單進(jìn)行打印，如圖：

圖 3-44

注意事項：

打印申報表中打印的為“出口貨物收匯申報/不能收匯（未認(rèn)定）”表單。

3.4.4 審核反饋信息處理

選擇申報系統(tǒng)“其他申報向?qū)А钡谒牟健皩徍朔答佇畔⑻幚怼保M(jìn)行反饋信息處理。此項中提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入以及撤銷在申報系統(tǒng)中已經(jīng)生成正式申報的相關(guān)數(shù)據(jù)，如圖：

圖 3-45

如對于已經(jīng)生成申報的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)錯誤，可在此項中進(jìn)行對應(yīng)數(shù)據(jù)的撤銷，如圖：

圖 3-46

圖 3-47

3.4.5 其他申報數(shù)據(jù)查詢

選擇申報系統(tǒng)“其他申報向?qū)А钡谖宀健捌渌陥髷?shù)據(jù)查詢”，進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，如圖：

圖 3-48

注意事項：

1. 不論從稅局拷貝回來的反饋信息還是遠(yuǎn)程下載的反饋信息，都可以通過讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息進(jìn)行反饋信息的讀入；

2. 撤銷數(shù)據(jù)時，需要留意撤銷數(shù)據(jù)的所屬期和撤銷批次。

3.5 單證向?qū)Р僮髁鞒?/strong>

（企業(yè)單證申報簡易流程圖）

圖 3-49

（單證操作流程向?qū)В?/strong>

圖 3-50

3.5.1 單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集

選擇申報系統(tǒng)“單證申報向?qū)А钡诙健皢巫C申報數(shù)據(jù)錄入”，根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇對應(yīng)表單進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)保存后，進(jìn)行設(shè)置標(biāo)志的操作，如圖：

圖 3-51

3.5.2 打印單證申報報表

選擇申報系統(tǒng)“單證申報向?qū)А钡谌健按蛴巫C申請表”中的“打印單證申報報表”，選擇對應(yīng)表單進(jìn)行打印，如圖：

圖 3-52

3.5.3 生成單證申報數(shù)據(jù)

選擇申報系統(tǒng)“單證申報向?qū)А钡谒牟健吧蓡巫C申報數(shù)據(jù)”，選擇對應(yīng)表單進(jìn)行生成，如圖：

圖 3-53

點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出生成數(shù)據(jù)列表，如圖：

圖 3-54

點擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的申報路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖：

圖 3-55

注意事項：

根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報；如通過遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報。

3.5.4 撤銷單證申報數(shù)據(jù)

若發(fā)現(xiàn)單證申報表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?。選擇申報系統(tǒng)“單證申報向?qū)А钡诹健俺蜂N單證申報向?qū)А?，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷，如圖：

圖 3-56

4 系統(tǒng)主頁面功能點詳細(xì)描述4.1 多選項卡的操作界面

橫向的動態(tài)選項卡菜單，在任意操過程中實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)窗口的切換。當(dāng)戶編輯或查詢數(shù)據(jù)時，可隨意切換選項卡，不影響界面的操作。當(dāng)用戶不需要當(dāng)前的選項卡，點擊按鈕或右側(cè)的圖標(biāo)，甚至在選項卡上單擊右鍵，都會按照用戶的選擇關(guān)閉。如圖：

圖 4-1

圖 4-2

4.2 向?qū)?/strong>

向?qū)诓捎猛？窟x項卡的方式出現(xiàn)在系統(tǒng)中，便于用戶的操作及業(yè)務(wù)流程的切換。如圖：

圖 4-3

圖 4-4

如不需要使用向?qū)?，點擊圖標(biāo)，向?qū)㈦[藏。

點擊圖標(biāo)，向?qū)⑼耆?。?dāng)點擊右上角圖標(biāo)時，向?qū)匦鲁霈F(xiàn)并收縮到系統(tǒng)左側(cè)。

4.3 索引區(qū)

分頁顯示：索引區(qū)的數(shù)據(jù)以每500條為一頁的規(guī)則顯示，提高大數(shù)據(jù)量的加載速度。用戶可以點擊翻頁按鈕查看數(shù)據(jù)。

任意排序：在編輯界面索引區(qū)增加排序功能，用鼠標(biāo)單擊對應(yīng)字段項的標(biāo)題欄，即可實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的排序，再單擊一次數(shù)據(jù)將以相反的順序進(jìn)行排序。

字段項顯示配置：用戶點擊“設(shè)置”按鈕，將彈出配置界面，用戶可以將索引區(qū)的顯示字段項任意設(shè)定。

數(shù)據(jù)縱覽：用戶可將索引區(qū)字段設(shè)定后，拖動左側(cè)的黑線，來縱觀的查看最多500條的數(shù)據(jù)，無需將數(shù)據(jù)導(dǎo)出查看。

圖 4-5

為設(shè)置按鈕，點開之后

圖 4-6

確定之后

圖 4-7

4.4 數(shù)據(jù)編輯區(qū)域

系統(tǒng)對于數(shù)據(jù)有嚴(yán)格錄入格式校驗，對于用戶錯誤錄入的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在編輯字段項光標(biāo)離開時將以兩種方式提示：編輯字段項的邊框顏色改變。當(dāng)顏色為紅色時表明，系統(tǒng)對用戶錄入的數(shù)據(jù)不認(rèn)可，這時將鼠標(biāo)停留在錯誤的字段項中懸浮，會出現(xiàn)相應(yīng)的錯誤提示，供用戶參考。當(dāng)用戶修改通過后，將變回默認(rèn)的顏色；右上角將以滾動的方式輸出錯誤提示，如圖：

圖 4-8

4.5 數(shù)據(jù)項說明

“數(shù)據(jù)項說明”對于初次使用系統(tǒng)，或?qū)ο到y(tǒng)不了解的用戶是一個使用助手，它對用戶錄入字段項的含義做一個全方位的解讀。當(dāng)錄入的編輯字段項過多（需要拖動滾動條才可完全編輯）或用戶不再需要數(shù)據(jù)項說明時，可點擊數(shù)據(jù)項說明后的小圖標(biāo)，以隱藏“數(shù)據(jù)項說明”。當(dāng)再次點擊圖標(biāo)，“數(shù)據(jù)項說明”將顯示，如圖：

圖 4-9

圖 4-10

注：系統(tǒng)內(nèi)每個編輯界面都有一個“記憶”功能，上述的每一個對編輯界面顯示結(jié)構(gòu)修改的操作，都會被系統(tǒng)記錄，當(dāng)再次打開界面時，展現(xiàn)在用戶屏幕上的界面布局結(jié)構(gòu)與上次關(guān)閉時保持一致。

4.6 報表打印及導(dǎo)出功能描述

數(shù)據(jù)導(dǎo)出

在系統(tǒng)內(nèi)每個錄入、查詢界面都有一個相同的功能按鈕“導(dǎo)出” 。點擊此功能按鈕，可以將系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)以excel的方式輸出，并在輸出的過程中，用戶可以手動選擇輸出字段項，進(jìn)行報表打印，如圖：

圖4-11

單擊工具欄“打印”按鈕，用戶可選擇輸出紙張大小。

點擊工具欄“導(dǎo)出”按鈕，可將系統(tǒng)報表以不同形式存儲。

4.7 界面跳轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)篩選

系統(tǒng)數(shù)據(jù)格式、邏輯條件檢查功能，在不通過的數(shù)據(jù)顯示界面上，相對于每條不通過的數(shù)據(jù)都有一個對應(yīng)的“跳轉(zhuǎn)查看”功能按鈕，點擊此功能按鈕后，系統(tǒng)會自動切換選項卡到對應(yīng)的業(yè)務(wù)錄入界面，并同時篩選出對應(yīng)錯誤數(shù)據(jù)，用戶按照錯誤提示修改數(shù)據(jù)，節(jié)省了在大量數(shù)據(jù)中查找對應(yīng)的單條數(shù)據(jù)的時間。

圖4-12

圖4-13

點擊跳轉(zhuǎn)按鈕后，選項卡自動切換，顯示對應(yīng)數(shù)據(jù)的效果圖。

代表性界面：外貿(mào)系統(tǒng)《進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查》。